|
|
Бизнес-предложение для создания производства майонеза и кетчупа на территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
 
Краткий обзор:
Производство майонеза и кетчупа по праву считается одним из самых рентабельных. В среднем население потребляет около 3,5 килограмм пастообразных продуктов в год (майонеза, кетчупа). Таким образом, продукт будет востребован, а его производство – экономически выгодным. Мощность завода - выпуск 1100 кг майонеза в сутки, 800 кг кетчупа в сутки.
Общий объем инвестиций – 100 млн.рублей.
Срок окупаемости проекта – 4 года.
Численность работников предприятия – 50 чел.
Основные виды выпускаемой продукции
|
Наименование выпускаемой продукции
|
Объем продукции в год, кг
|
|
Майонез
|
401 500
|
|
Кетчуп
|
292 000
|
Анализ рынка сырья
Общая потребность:
- масло растительное – 273 тонны (обеспечение за счет ОАО ЗРМ «Бутурлиновский»);
- яйца - 40 тыс.шт. (обеспечение за счет ООО «Ингук», г.Бутурлиновка);
- томатная паста – 234 тонны (обеспечение за счет ООО «Давыдовский овощесушильный завод», г.Лиски).
Основные потребители
- Сбыт через оптовые компании, которые занимаются поставкой продукции в продуктовые супермаркеты
- Сбыт через продуктовую сеть (открытие фирменных магазинов)
Финансовые показатели реализации проекта
|
Наименование показателя
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Выручка, млн.руб.
|
133,8
|
144,1
|
160
|
180
|
|
Себестоимость, млн.руб.
|
103,8
|
109,1
|
120
|
135
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
Сырье и материалы, млн.руб.
|
62
|
65
|
71,2
|
81,4
|
|
Фонд оплаты труда, млн.руб.
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
Прочие (эл. энергия, газ,общехозяйственные, общепроизводственные расходы), млн.руб.
|
9,0
|
9,2
|
11,8
|
13,1
|
|
Налоги, млн.руб.
|
20,8
|
21,9
|
23,0
|
25,5
|
|
из них
|
|
|
|
|
|
НДФЛ
|
1,6
|
1,7
|
1,8
|
2
|
|
Налог на имущество
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
|
НДС
|
12
|
13
|
14
|
16,3
|
|
Земельный налог
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
Валовая прибыль, млн.руб.
|
30
|
35
|
40
|
45
|
|
Чистая прибыль, млн.руб.
|
23
|
27
|
30
|
34
|
Параметры расчетов:
- Расчет выручки произведен с учетом полной загрузки предприятия при плановой стоимости 1 кг майонеза – 200 рублей, 1 кг кетчупа – 180 рублей.
- Расчет стоимости сырья произведен исходя из закупки: масла растительного – 273 тонны, яиц – 40 тыс.шт., а также сахара, соли, уксусу, горчицы . Стоимость 1 тонны масла растительного – 70 000 руб., 10 тыс.яиц - 50000 руб, томатной пасты – 75руб. за 1кг.
- ФОТ из расчета 50 человек работников и среднемесячной заработной платы - 20 тысяч руб. на человека с учетом социальных отчислений.
- Земельный налог из расчета площади земельного участка - 100 га, 1,5% налоговой ставки от средней кадастровой стоимости.
|
Бутурлиновский муниципальный район ИНВЕСТОРАМ